Foreløpig resultat 2024: Nesten 30 millioner kroner i underskudd

Foreløpig regnskap for Gran kommune, viser et positivt årsresultat i 2024. Dette skyldes støtte fra staten til å reparere skadene etter ekstremværet «Hans». Når dette trekkes fra, har kommunen et underskudd på 29,8 millioner kroner.

Samlede driftsinntekter ble på 1,57 milliarder kroner, en økning på 160 mill. kroner fra året før. Det tilsvarer en økning på 11,3 prosent. Kommunens største inntekter var rammetilskuddet på 495 mill. kroner og skatteinntektene på 456 mill. kroner.

Gran kommune mottok også 98,7 mill. kroner i skjønnsmidler fra staten, for å utbedre skader etter ekstremværet «Hans». 88,4 mill. kroner av dette er inntektsført i 2024-regnskapet. Gran kommune søkte opprinnelig om 144 millioner til å dekke utgiftene etter «Hans».

– Ekstremværet i 2023 førte til store skader i Gran kommune, særlig på veger. Pengene vi har fått fra staten for å utbedre skadene, skal i sin helhet brukes til dette formålet. Likevel påvirker midlene kommunens netto driftsresultat i 2024, forklarer rådmann Torbjørn Hansen.

Driftsutgiftene endte på 1,5 milliarder kroner. Det er 99 mill. mer enn i 2023.

Fordi kompensasjonen for kostnadene knyttet til «Hans» ble inntektsført i 2024, ble netto driftsresultat 57,3 mill. kroner. Korrigert for denne kompensasjonen, ble det et underskudd på 29, 8 mill. kroner. Dette tilsvarer -2,0 prosent, målt mot driftsinntektene.

– For å få balanse i regnskapet måtte vi bruke 23 mill. kroner av kommunens disposisjonsfond i 2024. Det er om lag 21, 8 mill. kroner mer enn det vi hadde budsjettert, opplyser rådmann Hansen.

Hva er et disposisjonsfond?

Et disposisjonsfond er som en sparekonto for kommunen. Det er penger som kommunen har til overs fra tidligere års budsjett, og som ikke er øremerket til noe spesielt. Kommunen kan bruke disse pengene til ulike formål, for eksempel til å dekke driftskostnader eller til å investere i nye prosjekter (tekst laget med hjelp av kunstig intelligens).

Økt tjenestebehov og høyt sykefravær

De ulike tjenesteområdene rapporterer om økte behov og mer aktivitet innenfor en rekke tjenester kommunen leverer til innbyggerne. Det gjelder spesielt tjenester til personer med særskilte behov innen familie og velferd, helse og omsorg og i barnehage og skole.

Høyt sykefravær innen mange tjenesteområder har også medført økte kostnader til vikarer, innleie av personell, og overtid.

– Flere av omstillingstiltakene vi planla å gjennomføre i 2024 og som vi forventet effekt av, har vi ikke klart å gjennomføre – eller det er for tidlig å se noen økonomisk gevinst. Dette må vi få bedre til i 2025, sier Hansen.

Samlet hadde tjenestene et merforbruk på i underkant av 31 mill. kroner, i forhold til budsjettet.

Investeringsregnskapet

Det ble investert i overkant av 123 mill. kroner i 2024, mot 86 mill. kroner året før. De største investeringene i 2024 er investeringer som følge av «Hans» med 46 mill. kroner i 2024, mens investeringer innen vann og avløp beløper seg til 51,7 mill. kroner.

Eiendeler og gjeld

Summen av kommunens eiendeler utgjør 4,3 mrd. kroner i 2024, mens lånegjelden ved utgangen av året økte til på 1,2 mrd. kroner.

Disposisjonsfondet ble redusert med 23 mill. kroner og er på totalt på 180 mill. kroner ved utgangen av året. Premieavvik som må dekkes inn de neste sju årene, er på 143 mill. kroner. Det er en reduksjon på 21 mill. kroner fra 2023.